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第八十章 年度财务报告（第2页）

韩风先打开上面的一份报告，报告是优酷科技的。

全年营收264万元，其中文娱事业部20万元，网络安全事业部244万元。

全年总成本2420万元，主要是是人力成本910万元，营销成本430万元，日常运营成本298万元，硬件及其折旧成本180万元，产品成本40万元，还有一个大头——内容采购及版权购买成本512万元，税务成本40万元，另外还有少部分其他项目。

利润负2176万元。

仔细看了好几遍，三个大头人力成本、内容和版权成本、营销成本实在减不了，今年还会增加，尤其是营销成本，其实很低了。

没有什么铺天盖地的宣传，也就是偶尔投一下门户广告、做做低成本活动，最大的一笔还是为了卖书搞的宣传。

日常运营成本里面，房租电费不可能削减，行政办公成本无非是采购纸笔和笔记本，才花了一千多块钱。

当然韩风也不准备以后提供什么抽纸、靠垫、毛毯、企业周边小饰品等等，现在人少看不出来，以后人多了还是很花钱的。

差旅费等等标准也很低，

宾馆住宿一晚上都不能超过50元。

看来看去，减不了钱！

由己度人，由此韩风对白度的成本开支也大概心里有数了，其人员数量少，按其人数是优酷科技一半来估计，人力成本就算400万-500万，硬件成本90万，日常运营成本再怎么省200万还是要的，因为日常运营成本的大头是宽带费，白度的宽带费不说比优酷科技多，也少不了哪去，营销成本几十万。

一年**百万，这只是保守估计。

如果要全面扩张，成本肯定要翻番往上涨。

按其2000年9月融资1000万美金这个事实来预估，经过2001年一年的花销，应该还有7000万人民币，白度业务不扩张，可以撑五六年的，要扩张，一年翻一番，只能支持3年，给它算乐观一点4年。

“看来下一步就是全面限制白度的收入了，不能让其回血。”

韩风暗暗想到。

怎么对付白度，韩风准备年会之后开一次战略分析会。

现在还是要把今年的预算做好。

其实韩风做预算很简单，互联网发展日新月异，业务进程随时可能改变，哪有那么多分析，无非是靠主观拍脑袋。

首先是人力成本给到1400万，四大事业部都要扩张。

按照韩风的计划，三个业务事业部都要独立做产品研发、营销、销售、财务统计、人力招聘等，人马要配齐。

企业发展事业部也要招点法务、公关、行政等日常支持人员，也确实需要把部门充实起来，否则平常注册一点商标和专利什么的，都要领导们出头去跑，不是个事。

营销成本翻一倍到1000万，日常运营成本同样翻倍到600万，硬件成本控制在200万，产品成本跟着杀毒软件的任务要销售的套数制定为700万，内容及版权成本增加到1500万，再增加300万机动额度，把税务成本排除掉。

总计5700万的预算！

而按照理想的任务目标，全年营收也不过3300万元，亏损近3000万。

还好亏损没有扩大。

哪怕就这么维持下去，以韩风的个人资本，也能扛十年。

接着是优酷游戏，全年营收经过核算，达到1.85亿人民币，其中热血传奇一个游戏的营收就达到1.77亿，植物大战妖怪和保卫公主分别贡献600万和200万。

成本方面，最大的成本是自建服务器，耗资9千万，人力成本位居第二，也只有1千4百多万，营销成本也不大，加上别的七七八八的项目，总成本1.33亿.